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辦理流程
海南省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺操作概述
(1)用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺網(wǎng)站(提示:本平臺只用到金稅盤或稅控盤里的身份認證證書功能。另外每次只能同時插入一個金稅盤或稅控盤,且不要同時插入其它數(shù)字證書,如銀行U盾等);
(2)首次登錄平臺時,納稅人可查詢確認企業(yè)的基本信息,并選擇是否設(shè)置平臺密碼和密碼找回問題及答案。平臺密碼設(shè)置后納稅人需輸入金稅盤或稅控盤的CA密碼(非開票軟件密碼)和平臺密碼的雙重密碼后,進行平臺登錄。
(3)納稅人可在“抵扣勾選”模塊中,使用“發(fā)票抵扣勾選”、“發(fā)票批量抵扣勾選”、“逾期發(fā)票抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票抵扣勾選”功能勾選用于申報的發(fā)票,勾選時支持修改有效抵扣稅額;使用“發(fā)票不抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票不抵扣勾選”功能,對不用于申報的發(fā)票進行勾選;在申報期內(nèi)使用“抵扣勾選統(tǒng)計”功能進行抵扣申請,并在抵扣申請?zhí)幚硗瓿珊髮Φ挚劢y(tǒng)計表進行簽名確認,完成簽名確認后填寫申報表進行申報;對于抵扣勾選、確認簽名的操作期為稅款所屬期,請關(guān)注稅款所屬期的申報截止日期,每個屬期內(nèi)支持多次勾選、撤銷勾選、申請統(tǒng)計、撤銷統(tǒng)計、簽名確認、撤銷簽名(未完成申報之前)等操作。
(4)納稅人可在“退稅勾選”模塊中,使用“發(fā)票退稅勾選”、“發(fā)票退稅批量勾選”功能勾選用于申報退稅的發(fā)票;使用“退稅確認勾選”功能對勾選為退稅的發(fā)票進行確認,確認后將不可撤銷;使用“退稅勾選統(tǒng)計”功能查詢所屬月份內(nèi)勾選為退稅的發(fā)票的匯總統(tǒng)計表;對于退稅勾選、確認的操作期為自然月,按照自然月進行退稅勾選統(tǒng)計(準實時),每個自然月內(nèi)支持多次勾選、撤銷勾選操作。
(5)納稅人可在“代辦退稅勾選”模塊中,使用“發(fā)票代辦退稅勾選”、“發(fā)票批量代辦退稅勾選”功能勾選用于申報代辦退稅的發(fā)票;代辦退稅勾選即確認,且不可撤銷;對于代辦退稅勾選的操作期為自然月,按照自然月進行代辦退稅勾選統(tǒng)計(準實時),每個自然月內(nèi)支持多次勾選操作。
(6)統(tǒng)計功能中的異常發(fā)票清單,是勾選確認后變?yōu)楫惓#ê鲝U、紅沖,管理狀態(tài)非正常)的發(fā)票,不能作為有效抵扣、退稅或代辦退稅的依據(jù),請根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)處理。
(7)外綜服企業(yè)可以在平臺完成抵扣、退稅、代辦退稅發(fā)票的勾選、確認業(yè)務(wù);外貿(mào)企業(yè)可以在平臺完成抵扣、退稅發(fā)票的勾選、確認業(yè)務(wù);生產(chǎn)企業(yè)和非出口退稅企業(yè)可以在平臺完成抵扣發(fā)票的勾選、確認業(yè)務(wù)。
備注:對于掃描認證的發(fā)票,在本平臺中默認勾選為抵扣用途,企業(yè)可根據(jù)自己的需要在確認之前撤銷勾選,再自行根據(jù)自身需要進行勾選。
基本信息
2020年2月29日,海南省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺升級啦,升級后的版本號為V4.0.05。增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺是原增值稅選擇確認平臺升
(一)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺V4.0.05主要新增或調(diào)整了哪些功能?
1.取消2017年1月1日及以后開具的抵扣憑證的認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。
2.調(diào)整逾期抵扣申請校驗規(guī)則,2017年1月1日(不含)前開具的增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票和海關(guān)進口增值稅專用繳款書方可進行逾期抵扣申請。
3.調(diào)整抵扣統(tǒng)計確認簽名功能,改為使用納稅人自行設(shè)置的“確認密碼”對抵扣統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行確認。
4.新增“企業(yè)檔案信息-抵扣統(tǒng)計確認密碼維護”,納稅人可自行設(shè)置、修改、重置抵扣統(tǒng)計確認密碼。
5.新增“抵扣勾選-延期抵扣勾選”功能,納稅人可以選擇符合條件的稅款所屬期,補充進行該期進項發(fā)票的勾選、確認操作。符合條件的稅款所屬期,指該期以及之后月份均未進行過進項發(fā)票勾選確認、也未進行過申報的屬期。
(二)如何進入海南省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺?
進入國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局門戶網(wǎng)站首頁 “我要辦稅”模塊,找到“綜合服務(wù)平臺”,點擊進入。具體網(wǎng)址:https://fpdk.hainan.chinatax.gov.cn。
(三)如何獲取增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺操作手冊?
1.進入綜合服務(wù)平臺首頁,點擊右上方“操作手冊”按鈕,下載、查看相應(yīng)內(nèi)容。
2.進入全國增值稅發(fā)票查驗平臺“相關(guān)下載”模塊,點擊“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺操作手冊”,也可查看相關(guān)內(nèi)容。
(四)如何獲取增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺安裝手冊?
1.進入全國增值稅發(fā)票查驗平臺“相關(guān)下載”模塊,點擊“基礎(chǔ)驅(qū)動及應(yīng)用客戶端安裝手冊”,查看相關(guān)內(nèi)容。
2.進入綜合服務(wù)平臺首頁,點擊右下角“首次訪問請下載驅(qū)動程序和應(yīng)用客戶端”按鈕,也可跳轉(zhuǎn)至全國增值稅發(fā)票查驗平臺“相關(guān)下載”模塊,查看相關(guān)內(nèi)容。
(五)如遇問題,如何獲取幫助?
1.通過平臺首頁查看“常見問題”,自助獲取答案。
2.登錄、安裝及環(huán)境配置方面問題咨詢途徑:
(1)金稅盤用戶,請咨詢海南航天信息有限公司,電話:95113;
(2)稅控盤用戶,請咨詢??诎偻鹳x信息技術(shù)有限公司,電話:36630889;
(3)稅務(wù)Ukey用戶,請撥打12366服務(wù)熱線。
3.業(yè)務(wù)方面問題請撥打12366服務(wù)熱線。
4.關(guān)注微信“長城軟件納稅服務(wù)”公眾號,在線咨詢。