增值稅發(fā)票綜合服務平臺退稅批量勾選操作流程說明

95商服網(wǎng)  ?  ? 來源:上海市稅務局  ? 關注:5304

退稅批量勾選功能模塊僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有功能權限。是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項優(yōu)化服務。通過文件導入的形式實現(xiàn)退稅批量勾選,達到提高退稅勾選效率、降低勾選工作量的目的。


1、在線批量操作


1)發(fā)票批量退稅勾選


(1)在勾選標志選項中,選擇未勾選選項后,用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進行設置,完成設置后點擊“查詢”按鈕。

發(fā)票批量退稅勾選


(2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息

數(shù)據(jù)匯總情況表格


(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票,在操作欄點擊“全部勾選”可實現(xiàn)對上述發(fā)票的全部在線勾選。



(4)提交成功后點擊“確定”按鈕,在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。


2)發(fā)票批量退稅撤銷勾選


(1)在勾選標志選項中,選擇已勾選選項后,用戶可以對勾選日期范圍或銷方稅號進行設置,完成設置后,點擊“查詢”按鈕。


(2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選發(fā)票匯總信息


(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選發(fā)票,在操作欄點擊“全部撤銷”可實現(xiàn)對上述全部發(fā)票的在線取消勾選(即發(fā)票狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))操作。



(4)數(shù)據(jù)提交成功后點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄。



2、文件異步操作


(1)根據(jù)查詢結果下載發(fā)票文件


用戶可以根據(jù)未勾選或已勾選發(fā)票的篩選條件,查詢當前稅款所屬期的未勾選或已勾選的發(fā)票。在數(shù)據(jù)匯總情況表格里可以看到符合條件的發(fā)票匯總信息,點擊“查詢”按鈕后面的 下載發(fā)票文件按鈕后,可以下載一個符合設置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常的發(fā)票清單文件(文件名規(guī)則:納稅人識別號_隨機數(shù).zip),使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件(excel 2003格式)。


根據(jù)查詢結果下載發(fā)票文件


(2)對下載發(fā)票文件的修改


納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單,分別保存為excel 2003格式的xls文件,將對應的是否勾選列的值改為“否”,并根據(jù)企業(yè)需要調整有效抵扣稅額,實現(xiàn)對所屬期勾選數(shù)據(jù)或撤銷勾選數(shù)據(jù)的準備。


對下載發(fā)票文件的修改


(3)上傳已修改過的下載文件


點擊上傳按鈕,然后點擊瀏覽按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件(excel 2003格式的xls文件,建議文件大小不超過500k),再點擊打開按鈕,最后點擊上傳按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳,文件上傳成功后即實現(xiàn)了批量勾選或撤銷處理。


上傳已修改過的下載文件



(4)批量文件上傳操作成功后,系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息,對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。


C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\退稅勾選\退稅批量勾選\1550644164(1).png1550644164(1)


如果上傳的文件類型不正確,系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示:



如果上傳數(shù)據(jù)不符合校驗格式(如勾選標志不合法),系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示:



(4)點擊“確定”按鈕后,系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志錄:

C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊\勾選平臺截圖\退稅勾選\退稅批量勾選\1550644241(1).png1550644241(1)


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