增值稅發(fā)票綜合服務平臺退稅批量勾選操作流程說明

退稅批量勾選功能模塊僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有該功能權限。是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項優(yōu)化服務。通過文件導入的形式實現(xiàn)退稅批量勾選，達到提高退稅勾選效率、降低勾選工作量的目的。

1、在線批量操作

1)發(fā)票批量退稅勾選

(1）在勾選標志選項中，選擇“未勾選”選項后，用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進行設置，完成設置后，點擊“查詢”按鈕。

(2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息

（3）在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票，在操作欄點擊“全部勾選”可實現(xiàn)對上述發(fā)票的全部在線勾選。

（4）提交成功后點擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。

2）發(fā)票批量退稅撤銷勾選

（1）在勾選標志選項中，選擇“已勾選”選項后，用戶可以對勾選日期范圍或銷方稅號進行設置，完成設置后，點擊“查詢”按鈕。

（2）數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選發(fā)票匯總信息

（3）在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選發(fā)票，在操作欄點擊“全部撤銷”可實現(xiàn)對上述全部發(fā)票的在線取消勾選（即發(fā)票狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài)）操作。

（4）數(shù)據(jù)提交成功后點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄。

2、文件異步操作

（1）根據(jù)查詢結果下載發(fā)票文件

用戶可以根據(jù)未勾選或已勾選發(fā)票的篩選條件，查詢當前稅款所屬期的未勾選或已勾選的發(fā)票。在數(shù)據(jù)匯總情況表格里可以看到符合條件的發(fā)票匯總信息，點擊“查詢”按鈕后面的 “下載發(fā)票文件”按鈕后，可以下載一個符合設置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常的發(fā)票清單文件（文件名規(guī)則：納稅人識別號_隨機數(shù).zip），使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件（excel 2003格式）。

（2）對下載發(fā)票文件的修改

納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單，分別保存為excel 2003格式的xls文件，將對應的“是否勾選”列的值改為“是”或“否”，并根據(jù)企業(yè)需要調整有效抵扣稅額，實現(xiàn)對所屬期勾選數(shù)據(jù)或撤銷勾選數(shù)據(jù)的準備。

（3）上傳已修改過的下載文件

點擊“上傳”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件（excel 2003格式的xls文件，建議文件大小不超過500k），再點擊“打開”按鈕，最后點擊“上傳”按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳，文件上傳成功后即實現(xiàn)了批量勾選或撤銷處理。

（4）批量文件上傳操作成功后，系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。

如果上傳的文件類型不正確，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：

如果上傳數(shù)據(jù)不符合校驗格式（如勾選標志不合法），系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：

（4）點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄：