四川省電子稅務局小規(guī)模納稅人增值稅申報流程填寫說明

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稅費申報及繳納

主要功能包括:增值稅及附加稅費申報、消費稅及附加稅費申報、企業(yè)所得稅申報、綜合申報、逾期申報、財務報表報送、申報輔助信息報告、財務報表數據轉換、稅費繳納、申報作廢、申報更正、其他申報、非稅收入通用申報、國際稅收業(yè)務、海關完稅憑證采集操作說明 


稅費申報及繳納

1、                 增值稅及附加稅費申報

1.1、                 小規(guī)模納稅人增值稅申報

【業(yè)務概述】

增值稅小規(guī)模納稅人依據相關稅收法律法規(guī)的規(guī)定依法履行納稅義務,就增值稅有關事項向稅務機關提交有關納稅書面報告。

【操作步驟】

1、進入界面

功能入口:【我要辦稅】?【稅費申報及繳納】?【增值稅及附加稅費申報】?【小規(guī)模納稅人增值稅申報】如圖所示:

小規(guī)模納稅人增值稅申報界面

2、填寫申報表

(1)顯示溫馨提示,提示相關信息,納稅人點擊確定后進入申報表頁面。

進入小規(guī)模納稅人增值稅申報

報表填寫頁面頁面上方可實現(xiàn)申報表的切換,下方有申報、保存、暫存、取消按鈕。

進入增值稅納稅申報表,如下圖所示:

進入增值稅納稅申報表

涉及減免業(yè)務請點擊“增值稅減免稅申報明細表”進入報表填寫,如下圖所示:

涉及減免業(yè)務請點擊“增值稅減免稅申報明細表”進入報表填寫

點擊“請選擇”如圖所示:

點擊“請選擇”

填寫完成后點擊“申報”,如圖所示:

填寫完成后點擊“申報”

點“確定”后

a.點擊“申報”后彈出一窗式比對結果。

點擊“申報”后彈出一窗式比對結果

點擊“返回修改”返回到報表填寫界面,點擊“繼續(xù)發(fā)送”系統(tǒng)會自動跳轉至附加稅申報界面。

點擊“返回修改”返回到報表填寫界面

當附加稅報表填寫完成,點擊申報“確定”后系統(tǒng)自動跳轉進入申報等待界面,等待結束后跳轉至申報結果查詢界面如圖所示:

點擊申報“確定”后系統(tǒng)自動跳轉進入申報等待界面

b.當申報稅額為零時,一窗式比對成功后系統(tǒng)自動跳轉至申報等待界面,同時系統(tǒng)自動零申報附加稅,提示如圖所示:

一窗式比對成功后系統(tǒng)自動跳轉至申報等待界面

(4)申報結果查詢界面

點擊鏈接可以進入申報結果查詢界面;也可等待倒計時結束后,進入申報結果查詢界面,其中查看申報是否成功。若申報失敗,也可以查看失敗原因,根據具體原因進行處理。

申報結果查詢界面

(5對未繳款的申報記錄可點擊“申報作廢,可以作廢申報

對未繳款的申報記錄可點擊“申報作廢”

(6作廢成功后可點擊“重新申報”進行重新申報

作廢成功后可點擊“重新申報”進行重新申報

(7)點擊“繳款/查詢”,進入繳款頁面

點擊“繳款/查詢”,進入繳款頁面

選擇需要繳款的項目后,選擇下方繳款方式進行繳款。

8)點擊下載申報表”,可以下載申報表pdf文件進行查看/打印。

3、其他說明

本期應補(退)稅額”為納稅人最終應繳納的稅額,若最終結果為負數,則納稅人可到稅務機關申請退(抵)。

四川省電子稅務局辦稅登錄入口

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四川政務服務網入口

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