上海市電子稅務局自然人代開增值稅普通發(fā)票(勞務報酬適用) 操作指南

上海市電子稅務局自然人代開增值稅普通發(fā)票(勞務報酬適用) 操作指南

269272020-05-23 10:58  95商服網(wǎng)

自然人代開增值稅普通發(fā)票(勞務報酬適用)
操作手冊

業(yè)務概述

自然人需要申請開具增值稅普通發(fā)票的,可以使用上海實名方式登錄電子稅務局進行增值稅普通發(fā)票的代開操作。自然人在電子稅務局中開具增值稅發(fā)票(勞務)。遵循按次500元以下免稅的政策。只有個人所得稅所得項目類型為勞務報酬所得的,才可以在該功能申請代開發(fā)票。

二、業(yè)務前提

1.自然人需實名登錄電子稅務局

2.自然人登記狀態(tài)為正常;

3.月累計開票次數(shù)不得超過3

4.月累計代開金額不超過10

5.年累計開票次數(shù)不得超過12

6.年累計開票限額不超過120

7.自然人沒有存在申請中的發(fā)票

三、功能節(jié)點

電子稅務局——我要辦稅——發(fā)票使用——發(fā)票代開——增值稅普通發(fā)票代開【新版】——代開申請

四、操作步驟

登錄上海市電子稅務局,點擊菜單欄中我要辦稅中的發(fā)票使用模塊,在左邊菜單欄里選擇發(fā)票代開,然后在彈出頁面右側選擇增值稅普通發(fā)票代開(新版),然后選擇代開申請進入到辦理頁面

我要辦稅

發(fā)票代開

代開申請

點擊代開申請之后彈出代開須知

代開申請

點擊確定按鈕后再次提示

提示

點擊確定按鈕后彈出代開須知

代開須知

第一步:合同要素化信息采集

合同要素化信息采集

附件

1、頁面所有字段都是必填項。自然人可以點擊合同選擇,在此頁面用戶可以選擇合同信息,選擇后對應的信息會自動帶出來,自然人只需要填寫申請人聯(lián)系地址

2、填寫完畢,點擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點擊[下一步]按鈕提交當前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進入該表單時前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動帶出,無需再次填寫。

第二步:付款方(購買方)信息

付款方(購買方)信息

1、頁面自動帶出納稅人識別號/社會信用代碼(不可修改)、納稅人名稱(不可修改)、地址(可修改、非必填)、聯(lián)系電話(可修改、非必填),開戶銀行行別、銀行營業(yè)網(wǎng)點名稱、開戶銀行賬號這三個字段非必填

2、填寫完畢,點擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點擊[下一步]按鈕提交當前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進入該表單時前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動帶出,無需再次填寫。

第三步:貨物勞務信息信息

貨物勞務信息信息

附件

1、頁面稅收分類編碼名稱是必選的,選擇后會自動帶出稅率選擇可以修改

2、表格里:貨物或勞務名稱、含稅金額(合同金額)、稅率(根據(jù)上面稅率選擇自動帶出)、稅額(根據(jù)含稅金額和稅率自動算出)是必填的,表格最少填寫一條勞務貨物信息,否則點擊下一步會彈窗提示

3、填寫完畢,點擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點擊[下一步]按鈕提交當前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進入該表單時前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動帶出,無需再次填寫。

第四步:確認發(fā)票信息

申請信息:

申請信息

合同要素化信息:

合同要素化信息

1、自然人納稅人確認沒有問題,點擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點擊[下一步]按鈕提交當前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進入該表單時前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動帶出,無需再次填寫。點擊下一步按鈕會彈框進行二次提示

保存本次已填寫的內(nèi)容

第五步:繳款

繳款

用戶在此頁面可以進行:繳款、暫不繳款、作廢申請這三個操作

用戶點擊繳款按鈕后會彈窗提示,點擊取消則關閉彈窗,點擊繼續(xù)支付則去繳納稅款

繼續(xù)支付

用戶點擊暫不繳款,跳轉(zhuǎn)至完成頁面,提示信息為待繳稅

暫不繳款

用戶點擊作廢申請,彈出彈框進行二次確定,點擊確定按鈕,作廢申請,作廢成功后提示:作廢代開申請成功。點擊彈出框的確認按鈕后,關閉頁面

作廢申請

點擊確定按鈕后,彈窗提示作廢成功,點擊彈框的確認按鈕后,關閉頁面

作廢成功

五、查詢增值稅普通發(fā)票代開【新版】記錄

1、我要辦稅——發(fā)票使用——發(fā)票代開——增值稅普通發(fā)票代開【新版】——歷史代開記錄查詢

查詢增值稅普通發(fā)票代開【新版】記錄

歷史代開記錄查詢

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