企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表電子申報(bào)操作指引

登入大連市電子稅務(wù)局：

點(diǎn)擊我要辦稅——稅費(fèi)申報(bào)及繳納：

點(diǎn)擊應(yīng)申報(bào)清冊(cè)（增值稅等）：

申報(bào)月份：選擇2019年1月

在申報(bào)列表中選擇，先申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)所得稅年度申報(bào)，否則系統(tǒng)有監(jiān)控提示：

注意：財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功后再進(jìn)行年度所得稅納稅申報(bào)，您最后提交時(shí)會(huì)進(jìn)行利潤表與年報(bào)主表的校驗(yàn)，務(wù)必請(qǐng)您填報(bào)準(zhǔn)確，否則還得重新填報(bào)。

進(jìn)入年度所得稅納稅申報(bào)表申報(bào)界面后，首先申報(bào)A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》：

黃色標(biāo)識(shí)都是有監(jiān)控的信息

我們的小微是自動(dòng)判斷和鎖定為“是”，如果您的應(yīng)納稅所得額超過100萬，請(qǐng)您選擇“否”

根據(jù)您的實(shí)際情況填報(bào)后點(diǎn)擊右上角的“保存”按鈕

保存成功進(jìn)入到申報(bào)表表單填寫界面：根據(jù)您的業(yè)務(wù)進(jìn)行表單選擇，其中特殊表單是由基礎(chǔ)信息表的填報(bào)內(nèi)容控制的：

如：

選擇后可以點(diǎn)擊右上角的“下一步”按鈕，繼續(xù)填報(bào)；也可以右上角的“上一步”按鈕，回到基礎(chǔ)信息表改動(dòng)信息：

您選的表單在左側(cè)列表列示，首先，填寫封面：

您可按申報(bào)層級(jí)進(jìn)行填報(bào)，填報(bào)后的數(shù)據(jù)可以暫存，注意暫存是保存表單所有的數(shù)據(jù)，不進(jìn)行表間的數(shù)據(jù)校驗(yàn)； “保存”按鈕不但是保存所有的數(shù)據(jù)，而且要進(jìn)行表間的校驗(yàn)，表間校驗(yàn)必須通過才能保存成功。

所有申報(bào)數(shù)據(jù)保存成功后，點(diǎn)擊右上角“申報(bào)”按鈕，點(diǎn)擊后系統(tǒng)先會(huì)校驗(yàn)利潤表與主表相關(guān)數(shù)據(jù)：

通過校驗(yàn)后可以進(jìn)行正常申報(bào)：

可以進(jìn)行國家稅務(wù)總局提供的風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)，也可以直接申報(bào)，建議您選用提示服務(wù)，減少您的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。按照總局統(tǒng)一工作部署該功能于4月1日上線。

目前點(diǎn)擊出現(xiàn)下圖，這是因?yàn)橄到y(tǒng)還沒調(diào)試好，不用著急。

點(diǎn)擊申報(bào)后，提示您申報(bào)結(jié)果。

有了上圖恭喜您申報(bào)成功了！