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本功能提供對逾期發(fā)票抵扣申請和對審核通過的逾期發(fā)票進行抵扣勾選的功能。點擊“抵扣勾選”-“逾期發(fā)票抵扣勾選”,功能主要含逾期抵扣申請和逾期抵扣勾選,功能頁面顯示如下:
1、 逾期抵扣申請
系統(tǒng)默認為逾期抵扣申請頁面,可通過點擊“逾期抵扣勾選”按鈕和“逾期抵扣申請”按鈕,進行頁面切換。
1)逾期抵扣發(fā)票申請“手工錄入”
(1) 在‘逾期抵扣申請’頁面中點擊‘手工錄入’
(2) 點擊手工錄入按鈕后出現(xiàn)以下界面:
(3) 根據(jù)頁面要求,把申請逾期抵扣的發(fā)票上的相應(yīng)信息輸入相應(yīng)位置:
(4) 點擊“提交“按鈕后出現(xiàn)以下提示:
(5) 如確認無誤,點擊“確定”后出現(xiàn)如下提示:
(6) 繼續(xù)點擊“確定”后提示如下,至此完成手工錄入:
2)逾期抵扣申請批量導(dǎo)入
(1)在‘逾期抵扣申請’頁面中點擊‘批量導(dǎo)入’
(2)在“批量導(dǎo)入”頁面下載模板文件
(3)打開復(fù)制并重新命名的模板文件,按照要求批量填寫申請逾期抵扣發(fā)票的信息,如下圖。填寫完發(fā)票信息,保存文件。
(4)點“瀏覽”按鈕,如下圖,選擇已保存本地填寫好的xls文件,然后再點藍色的“上傳”按鈕,如果上傳文件內(nèi)容為空或格式不對,系統(tǒng)會提示問題,用戶根據(jù)提示的問題重新修改文件并保存,再重新上傳。文件上傳成功后,等待局端審核。
3)逾期抵扣申請查詢
選擇申請狀態(tài)(未審核、通過、未通過)后錄入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期以及銷方稅號就可在“逾期抵扣申請結(jié)果列表”中查看逾期發(fā)票抵扣申請的處理狀態(tài)。如下圖顯示:
(1)申請狀態(tài)中選擇“未審核”,點擊‘查詢’,顯示如下:
點擊‘操作’可對發(fā)票進行操作:
彈出窗口后可對開票日期、銷方識別號、金額和稅額進行修改,修改后點擊‘修改’
點擊‘確定’保存修改
點擊‘刪除’可刪除發(fā)票
點擊‘確定’后可成功刪除發(fā)票
點擊‘確定’返回頁面
(2)申請狀態(tài)中選擇“通過”,點擊‘查詢’,顯示如下:
(3)申請狀態(tài)中選擇“未通過”,點擊‘查詢’,顯示如下:
點擊‘操作’可對審核未通過的發(fā)票進行操作:
彈出窗口后可對開票日期、銷方識別號、金額和稅額進行修改,修改后點擊‘修改’
點擊‘確定’保存修改
點擊‘發(fā)起復(fù)審’可重新發(fā)送審核
點擊‘確定’返回頁面
2、逾期抵扣勾選
選擇“逾期抵扣勾選”進入逾期抵扣勾選操作頁面,可對逾期抵扣審核通過的發(fā)票進行勾選或撤銷勾選操作:
1)逾期抵扣勾選-抵扣勾選
(1)選擇“未勾選”,填寫相應(yīng)發(fā)票信息,點擊‘查詢’,顯示如下:
(2)對顯示為未勾選的發(fā)票進行勾選,顯示如下:
(3)點擊“提交”顯示如下:
(4)點擊‘確定’完成勾選,顯示如下:
2)逾期抵扣勾選-撤銷勾選:
(1)選擇“已勾選”,填寫相應(yīng)發(fā)票信息,點擊‘查詢’,顯示如下:
(3)對顯示為已勾選的發(fā)票進行撤銷勾選,顯示如下:
(3)點擊‘提交’顯示如下:
(4)點擊‘確定’完成撤銷勾選,顯示如下:
3)查看發(fā)票明細信息
(1)查詢結(jié)果信息的操作列點擊“查看明細信息”可查看發(fā)票的明細信息,發(fā)票明細信息主要展示銷方信息和發(fā)票狀態(tài)信息。如下圖。
(2)銷方信息頁面包括該發(fā)票的銷方信息和違法違章信息,如下圖:
(3)點擊“發(fā)票狀態(tài)信息”按鈕可切換到發(fā)票狀態(tài)信息內(nèi)容,具體如下圖:
4)注意:在申報期內(nèi),對當(dāng)期的勾選和撤銷勾選操作在未進行申請統(tǒng)計前有效,如需繼續(xù)勾選,需要撤銷統(tǒng)計才能執(zhí)行此操作,否則會看到如下提示:
(1)用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺網(wǎng)站(提示:本平臺只用到金稅盤或稅控盤里的身份認證證書功能。另外每次只能同。。。